Neue Version 19.2.0

Changelog & Informationen zu den Neuerungen

Neue Version 19.2.0

Beitragvon Nils Rusterholz » Mo 29. Jul 2019, 10:58

Ab sofort steht die Version 19.2.0 im Downloadbereich auf http://www.selectline.ch zur Verfügung.

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Programmübergreifend
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- Korrektur: Im Formeleditor wurden Begriffe aus der unteren
Vorschlagsliste teilweise an der falschen Stelle eingefügt.


DATEV-Schnittstelle
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- Korrektur: Wird beim DATEV-Import die Automatik der Steuerschlüssel
aufgehoben, so wird bei deaktivierter Kontenoption "Steuercode
feststellen" kein Steuercode für die Verbuchung verlangt. [Vorgang
103228]

- Korrektur: Der DATEV-CSV-Import funktioniert jetzt auch, wenn keine
Bankleitzahlen in der Datei enthalten sind. Die Bankverbindungen werden
korrekt mit Hilfe der IBAN angelegt. [Vorgang 105551]


Drucken
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- Die Auswahl der Vorlagenart für Druckvorlagen wurde verbessert.

- Korrektur: Wenn ein Text mit dem Barcodeformat "Full ASCII Code 39"
rechts oder mittig ausgerichtet gedruckt werden sollte, wurde nichts
angezeigt/gedruckt. [Vorgang 105370]

- In Formeln kann man mit der Funktion "case" einen Wert gegen mehrere
Möglichkeiten prüfen und hat damit eine einfachere Syntax als mehrere
verschachtelte "if"-Funktionen. Beispiel: case({Land}; "DE";
"Deutschland"; "AT"; "Österreich"; "CH"; "Schweiz"; "unbekanntes Land")


Fibu-Kopplung
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- Korrektur: Die Beschriftung für das Feld "Mitarbeiter/Vertreter" wurde
ergänzt. [Vorgang 215935]


Formulareditor
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- Korrektur: Beim Test von Formeln werden jetzt auch Variablen vom Typ
"WideMemo" bei der Variablenabfrage unterstützt. Für diese Variablen wird
ein Eingabefeld angezeigt, in das mehrzeilige Texte eingeben werden
können.


Import, Export
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- Korrektur: Im BMD-Fibuexport werden jetzt alle Wareneinsatzbuchungen
mit dem technischem Gegenkonto aus dem Exportdialog und nicht mehr mit
dem Konto des Debitors exportiert. [Vorgang 104576]


Komponenten
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- Für die Erstellung und Bearbeitung von formatierbaren Texten des
SelectLine Auftrag sowie für den internen E-Mail-Client des CRM wird eine
neue, leistungsfähigere Komponente eingesetzt. Sie ermöglicht u.a. die
Verwendung von Bildern in Langtexten und behebt viele ungewollte Effekte
bei der Formatierung von E-Mails.


Mandanten
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- Korrektur: Im Rechnungswesen funktioniert jetzt der Mandantenwechsel
nach dem Verwerfen mehrerer geänderter Daten (Buchungsmaske und
Druckvorlagen) wieder. [Vorgang 105743]


SQL-Server
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- Die Unterstützung für den SQL Server 2012 wurde entfernt.


Toolbox
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- Korrektur: Die Elemente auf der Seite "E-Rechnung" der Kundenstammdaten
können nicht mehr im Maskeneditor ausgeschnitten werden. [Vorgang 104677]

- Korrektur: Sind nicht gespeicherte Maskenänderungen auf der Seite für
die Extrafelder vorhanden, wird beim Schliessen des Stammdatendialoges
ein Warnhinweis angezeigt.

- Der Toolbox-, der Masken- und der Extrafeldeditor verfügen nun über
umfangreiche Ausrichtungshilfen und ermöglichen auch das gleichzeitige
Bearbeiten und Positionieren mehrerer Maskenelemente. Nähere
Informationen dazu finden Sie im Dokument "Neuerungen Version 19"

- Im Toolboxeditor kann der Dialog zur Konfiguration der
Toolbox-Datenquellen jetzt auch über einen Schalter in der Toolbar
geöffnet werden.


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Auftrag
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Auswertungen
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- Korrektur: In der Auswertung "Buchungsliste" werden nun auch bereits
exportierte PC-Kassenbelege angezeigt. [Vorgang 103961]

- In den Auswertungen Positionsliste und Rückstände unter
Belege/Ausgangsseite bzw. Belege/Eingangsseite können die Ergebnislisten
zusätzlich nach dem Positionstext sortiert werden. [Vorgang 75691]


Belege
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- In den Mandanteneinstellungen auf der Seite
"Belege/Übernahme/Statistik" gibt es eine neue Option "Zusammenfassen von
Belegen mit unterschiedlicher Lieferadresse unterbinden". Ist die Option
gesetzt, werden bei der Sammelbelegerstellung und bei der
Auftragsdisposition die Belege nicht mehr zusammengefasst, wenn die PLZ,
der Ort und die Strasse nicht übereinstimmen. Auch beim Übernehmen von
Belegen werden bei gesetzter Option diese Kriterien überprüft. [Vorgang
5107]

- Im Dialog "Auftragsdisposition" kann die Änderung der Zuteilung der
vorhandenen Bestände zu den reservierenden Belegpositionen direkt mit den
Schaltern zwischen der zweiten und der unteren Tabelle erfolgen.

- Korrektur: Eine Situation beim ZUGFeRD-Export wurde behoben, wenn in
den Belegpositionen die Menge oder der Preis gleich 0 waren. [Vorgang
101897]

- Korrektur: Für eine neue aufgelöste Position werden beim Ändern der
Menge von Unterpositionen die Preise nicht mehr gelöscht. [Vorgang
104207]

- In der Historie von Artikel, Kunden, Lieferanten und Interessenten gibt
es nun rechts unten neben dem Quickfilter ein neues Eingabefeld, in dem
man das maximale Alter eines Beleges in Monaten eingeben und danach
filtern kann. Die Einstellung wird beim Verlassen gespeichert.

- Korrektur: Im Dialog "Beleg kopieren von", den man aus dem
Funktionsmenü eines Beleges öffnet, liessen sich in der unteren Tabelle
die vorgeschlagenen Werte in der Spalte "Sollmenge" nicht mehr ändern.
[Vorgang 104831]

- Korrektur: Bei Handelsstücklisten mit einem Unterartikel, der eine von
1 abweichende Preiseinheit hat und bei dem in der Stücklistendefinition
als Kalkulationsart "manuell" eingestellt ist, wurde bei der
Belegübergabe mit der gesetzten Option "Kalkpreis aus Stammdaten
aktualisieren" ein falscher Wert für das Feld Kalkulationspreis
berechnet. [Vorgang 98116]

- Mit der Belegfunktion "Textimport Belegpositionen" können jetzt auch
CSV-Dateien importiert werden, in denen der Einzelpreis der Positionen
mitgeliefert wird.

- Korrektur: Der ZUGFeRD Sammeldruck erzeugte keine Fehlermeldungen und
falschen Dateien beim Sammeldruck. [Vorgang 105140]

- Korrektur: In der Spalte "Woher" im Bestellvorschlag (bei
auftragsbezogenen Bestellungen) wird der Positionstext neben der
Belegnummer wieder mit angezeigt. [Vorgang 105245]

- Korrektur: Im Positionsbereich eines Belegs kann wieder bei der
Übersicht über Vorgänger und Übernahmestatus die markierte Belegnummer
per Tastenkombination [Ctrl] + [C] kopiert werden. [Vorgang 105152]

- Korrektur: Bei Belegübergaben von reservierenden Belegen (z.B. Auftrag)
mit Querverweisen auf Bestellungen oder Werkaufträge, werden die Bestände
wieder vollständig berücksichtigt, sobald ein Teilzugang des
Querverweises erfolgt ist und die Option "Mengenanpassung entsprechend
Lagerbestand" genutzt wird. [Vorgang 105253]

- Korrektur: Der Vorgabewert für den Bankbezug, den man in den
Mandanteneinstellungen auf der Seite "Zahlungsverkehr" hinterlegen kann,
wird jetzt auch verwendet, wenn bei Übergabe eines Belegs in einen
Umsatzbeleg mit abweichendem Rechnungsempfänger der abweichende
Rechnungsempfänger keinen Bankbezug hat. [Vorgang 215816]

- Öffnet man in der Belegposition den Dialog zum Wechseln der
Mengeneinheit, werden dort die möglichen Mengeneinheiten untereinander
angezeigt. An oberster Stelle steht die Standardmengeneinheit des
Artikels, darunter in alphabetischer Reihenfolge die weiteren
zugeordneten Mengeneinheiten.

- Korrektur: In der Belegerfassung wurde für den Kommentar ein
Scrollbalken eingefügt.

- Korrektur: Sollten bei der Erstellung einer ZUGFeRD-Datei allgemeine
Fehler auftreten, werden diese jetzt wieder im Fehlerprotokoll
ausgegeben.

- Zahlungen (z.B. von PayPal) können mit einer Zahlungsreferenz im
Bankassistenten eindeutig zugeordnet werden. Im Beleg findet man unter
"Optionen" das neue Feld "Zahlung/Zahlungsreferenz". Zahlungsreferenzen
können in der Belegkette in das neue Feld importiert oder manuell
eingetragen werden. Der Wert wird in der Belegkette bei Belegübergabe
fortgeschrieben. Die Zahlungsreferenz wird in den Offenen Posten
übergeben und ist frei editierbar. Beim Fibuexport (Stapel, Kopplung
Fibu-Direkt und -COM) wird die Zahlungsreferenz in das Rechnungswesen in
den Offenen Posten geschrieben. Druckvorlagen können individuell
angepasst werden.


COM-Schnittstelle
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- Korrektur: Wenn bei der COM-Funktion "SetzeArtikelInaktivStatus" der
optionale Parameter "Fertigungsliste" nicht angegeben wurde, kam eine
Meldung.


CRM
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- Die zuletzt gewählte Ansicht im Kalender wird sich gemerkt.

- Korrektur: Es wurde eine CRM-Option hinzugefügt, mit der man das
Aktualisierungsintervall des Kalenders festlegen kann.

- Korrektur: Eine Situation, die bei einer Recherche mit einer
ODER-Verknüpfung auftrat, wurde behoben. [Vorgang 104566]

- Korrektur: Beim Abgleich der freigegebenen Kalender wurde die
Priorisierung des Prozesses gesenkt. Damit werden andere Programme, die
den Prozessor beanspruchen nicht benachteiligt.

- Es wurden Verbesserungen vorgenommen, die das Öffnen von Dialogen im
CRM.NG beschleunigt.

- Unterregister öffnen sich im Standard nicht mehr sofort. Über eine neue
Option ist es möglich, die Unterregister immer mit zu öffnen.

- Korrektur: Es wurde ein Fehler behoben, durch den beim Öffnen einer
Verkaufschance die dazugehörige Phase falsch angezeigt wurde.

- Korrektur: Es wurde eine Situation behoben, durch die im Journal falsch
angezeigt wurde, ob dieses als "Privat" gekennzeichnet ist.

- Korrektur: Es wurde ein Fehler behoben, durch den eine Detailmaske
nicht mehr dargstellt wurde, wenn die Darstellung der Anwendung angepasst
wurde.

- Korrektur: Es wurde eine Situation behoben, durch die in der
Umkreissuche keine Sortierung für das Feld "Land-PLZ-Ort" vorgenommen
werden konnte.

- Korrektur: Die Filter für Debitoren, Kreditoren und Interessenten in
der Umkreissuche wurden korrigiert.

- Die Synchronisation der Kalender wird in einem Fortschrittsbalken unten
rechts angezeigt.

- Über einen Dialog können die aktuellen Fehler einer
Kalendersynchronisation ausgegeben werden.

- Über eine neue Option ist es möglich, die kontextabhängige Menüleiste
zu deaktivieren und stattdessen eine Menüleiste im eigenen Dialog zu
aktivieren.


Import, Export
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- Pro Nachrichtenverbindung kann nun mit der Option "Versandbereit
setzen" festgelegt werden, ob der EDI-Status eines Beleges automatisch
auf "Versandbereit" gesetzt werden soll.

- Im Nachrichtenpartner kann auf der Seite "Import / Export" mit der
Option "Import bei unebkannten Segmenten fortsetzen" festgelegt werden,
dass der Import trotz unbekannter Segmente fortgesetzt werden soll. Es
erfolgt dann ein Hinweis im Protokoll.

- Korrektur: Die vorhandene Zuordnungen von Personen zu Adressen können
mit dem Import-Assistent aktualisiert werden. [Vorgang 102464]

- Korrektur: Beim Anlegen von Kundenstammdaten über den Belegimport der
eCommerce-Schnittstelle wurde eine Situation behoben, wenn für bestimmte
Felder im Kundenstamm Vorgabewerte hinterlegt sind. [Vorgang 104685]

- Korrektur: In den Artikelmanager Export/Import Assistenten wurde die
Auswahl von Lieferanten erweitert. Die Auswahl kann nun über mehrere
Spalten sortiert und gefiltert werden. [Vorgang 104922]

- Mit einer Formeldefinition für den Export-Dateinamen ist es nun
möglich, die Belegnummer als Platzhalter für die Generierung des
Dateinamens auswählen zu können.

- Korrektur: Bei eCommerce in den Artikelgruppen wird nun, beim Auswählen
eines Bildes über 'Bild normal', 'Bild Maus-über' oder 'Bild ausgewählt',
der Dateiname wieder angezeigt. [Vorgang 214678]


Intrastat
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- Bei der Erstellung von Intrastat-Meldungen ist jetzt das
Ansprechpartnerfeld sichtbar und kann gefüllt werden. Beim Laden der
Daten aus den Belegen für das Meldeland Österreich können die Positionen
auch nach Artikelnummer zusammengefasst werden. [Vorgang 103420]


Lager
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- Bei der Mandantenreorganisation werden jetzt einmalig alle
INVBESTAND-Einträge von erledigten Inventuren gelöscht.

- Im manuellen Lagerungsdialog kann man, solange der Status der manuellen
Lagerung "Offen" ist, den Preis einer Einlagerung nachträglich
korrigieren. Dazu wählt man die Kontextmenüfunktion "Preis ändern" an
einer Position. Diese Funktionalität steht auch als
Toolbox-Dialogfunktion zur Verfügung. [Vorgang 86449]

- Korrektur: Bei der Erfassung von Positionen im manuellen Lagerbeleg
wurde die Anzeige zur Auswahl eines Lagerplatz angepasst. [Vorgang
105176]


Produktionsplanung
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- Korrektur: Wurde im Fertigungsauftrag mehr als die Gesamtmenge eines
Artikels ausgelagert, wurden beim nächsten Öffnen des Lagerdialoges
negative Lagermengen vorgeschlagen. Jetzt ist der Vorschlag in dieser
Situation die Lagermenge 0.

- Innerhalb von Fertigungslisten bzw. Fertigungsaufträgen können die
Positionen mithilfe der Hoch-/Runter-Schalter am unteren Rand der
Tabellenansicht verschoben werden. Dieses wurde dahingehend erweitert,
dass die Unterpositionen der Schritte auch schrittübergreifend verschoben
werden können.

- Im Zusatzmenü des Fertigungsauftrages wurde die Funktion "Als neue
Fertigungsliste speichern" ergänzt. Somit kann ein Fertigungsauftrag im
Nachhinein als Fertigungsliste angelegt werden. Der Dialog
"Fertigungslisten" wird im Anschluss automatisch geöffnet.

- In den Artikelstammdaten wurde die Möglichkeit ergänzt eine
Produktionsstückliste in eine Fertigungsliste zu wandeln. Die Funktion
ist im Zusatzmenü des Artikel untergebracht und ist für alle
Produktionsstücklisten mit zugeordnetem Arbeitsplan verfügbar.

- Korrektur: Im Artikelstamm eines Fertigungsartikel werden unter
"Fertigungsliste" jetzt die richtigen Informationen zur verknüpften
Fertigungsliste angezeigt.

- Es können Fertigungsaufträge im Projekt angelegt oder zugeordnet und
damit bearbeitet werden.

- Korrektur: Die Termine der Positionen im Fertigungsauftrag wurden nicht
aktualisiert, wenn das Feld "Auftragstermin" im Editiermodus war.

- Korrektur: Bei der Mengenzuordnung von einer Belegposition mit
Fertigungsartikel wurde die maximal mögliche Zuordnungsmenge nicht
korrekt berechnet. Es kam die Meldung: "Zuordnungsmenge einer Position
ist zu gross". [Vorgang 105733]

- Das Reservieren von nachträglich erhöhten Mengen ist nun beliebig oft
möglich. Ebenfalls erscheint beim Wechsel von "In Bearbeitung" zu
"Freigegeben" und dem Vorhandensein von Reservierungen eine Abfrage, ob
erneut reserviert werden soll, wenn sich die Mengen erhöht haben. Wenn
Mengen verringert wurden, muss die Reservierung weiterhin zurückgenommen
und erneut ausgeführt werden.

- In Fertigungsaufträgen wurde die Anzeige der Fertigungsliste um die
Spalte "Gesamtmenge" erweitert.

- Unter Vorgabewerte können für Fertigungsaufträge und Fertigungslisten
"Berechnete Spalten" hinzugefügt werden.

- Mit dem Schalter 'Neu' kann man nach dem Anlegen von Artikeln vom Typ
'Fertigung' sofort eine Fertigungsliste für diesen Artikel anlegen.

- Im Fertigungsauftrag gibt es jetzt ein zusätzliches Feld für eine
Versionsnummer. Dieses Feld wird beim Einlesen einer Fertigungsliste mit
der Version der Fertigungsliste gefüllt.


Projekte
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- Korrektur: Bei Projektschlussrechnungen ohne echte neue Positionen, bei
denen nur zu viel gezahlter Abschlag zurückerstattet wurde, liess sich
der Belegstatus nicht auf "Erledigt" setzen. [Vorgang 104819]

- Ist das Anzeigefeld für das Projekt im Beleg auf der Seite "Adresse"
mit einer Projektnummer gefüllt, kann man jetzt mit einem linken
Mausklick auf dieses Feld bei gedrückter ALT-Taste die Projektstammdaten
zu diesem Projekt öffnen. Mit einem rechten Mausklick öffnet sich ein
Kontextmenü.


Stammdaten
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- Korrektur: Beim Ändern von Lieferantenbeziehungen kam es zu einer
Zugriffsverletzung, wenn Seite "Verkauf" per Toolbox unsichtbar gemacht
wurde. [Vorgang 100707]

- Unter "Artikel/Verwendung" werden jetzt auch die Artikel angezeigt, in
deren zugeordneter Fertigungsliste der Artikel als Verbrauchsartikel
vorhanden ist.

- Korrektur: In den Artikelgruppen-Stammdaten wirkt jetzt das Paging. Es
kam in einigen Fällen bei zu vielen vorhandenen Artikeln zum Meldung "Zu
wenig Arbeitsspeicher". [Vorgang 104822]

- Der Formelausdruck in den Stammdaten "Formeln" kann jetzt bis zu 400
Zeichen lang werden.

- Korrektur: Beim Löschen von Mengenumrechnungen im Artikelstamm wird
eine vorhandene Mengenumrechnung mit derselben Mengeneinheit in den
Einkaufskonditionen nicht mehr mitgelöscht. [Vorgang 105564]


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RECHNUNGSWESEN
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Anlagenbuchhaltung
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- Korrektur: In der Anlagenbuchhaltung können jetzt Buchungen für
Abschreibungen aus dem Fibuexport gelöscht werden, auch wenn sie nicht
monatlich gebucht wurden. [Vorgang 97631]

- Korrektur: Abschreibungskorrekturen aus Teilabgängen in Vorjahren
werden wieder korrekt in den kumulierten Abschreibungen berücksichtigt.
[Vorgang 105838]

- Korrektur: In der Funktion "Übernahme Vorjahr" können jetzt einzelne
Anlagen ausgewählt werden, für die die Übernahme erfolgen soll.


Auswertungen
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- Korrektur: Buchungen gegen Summenvortragskonten werden bei Kennziffer
86 komplett berücksichtigt. [Vorgang 100590]

- Korrektur: In der Auswertung "Abstimmung" werden wieder alle in der
Auswertungsperiode relevanten Steuerschlüssel angezeigt. [Vorgang 104843]

- Korrektur: In den Auswertungen "Primanota" und "Buchungsjournal" werden
jetzt die Skontowerte abzüglich der Steuer ausgewiesen, wenn die
Skontobuchungen Bestandteile von Sammelbuchungen sind. Die Summen der
Verkehrszahlen sind somit wieder gleich. [Vorgang 98010]


Bankassistent
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- Korrektur: Die Suche des passenden OPs nach der Erkennung der
E-Mail-Adresse im PayPal-Kontoauszug wurde um die Suche des
Gebührenbetrags erweitert. [Vorgang 105668]


Buchen
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- Korrektur: Beim Ändern des Textes einer Abschreibungsbuchung wird keine
Gegenbuchung mehr erstellt.

- Korrektur: Es wurde eine Situation bei der Saldenabfrage durch
Beseitigung der Nutzung veralteter Informationen zu Währungen behoben.
[Vorgang 215321]

- Korrektur: Forderungsbuchungen werden im Dialogbuchen wieder
automatisch erkannt, wenn Kundennummer und OpBeleg übereinstimmen.
[Vorgang 104947]

- Korrektur: Nachlassbuchungen aus dem Zahlungslauf werden nicht mehr als
Zahlungseingänge angelegt, sondern wie gewohnt als Gutschriften. Dadurch
wird auch die Rücklastschrift für diese Positionen wieder möglich.
[Vorgang 105004]

- Korrektur: Beim Löschen der Bewegungsdaten im Rechnungswesen wird nun
auch die Zuordnung zu den Vorkassebelegen gelöscht. Beim Speichern einer
geänderten Buchung erfolgt eine Sicherheitsabfrage vor dem Entfernen der
Zuordnung von Vorkassebelegen. [Vorgang 105141]

- Korrektur: Die Abstimmsumme im Buchungsdialog arbeitet im Sammelbeleg
wieder korrekt. [Vorgang 105322]

- Korrektur: Beim TXT-Import wurde eine Situation bei der Ermittlung des
skontofähigen Betrages behoben. [Vorgang 105491]


Kostenrechnung
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- Korrektur: Die Bezeichnung für die Druckvorlagen Budgetabrechnung
Kostenträger wurden korrigiert. [Vorgang 215841]


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Lohn
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Abrechnung
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- Korrektur: Es erscheint jetzt eine Meldung, beim Versuch eine ISO 20022
Datei zu erstellen, in der nur Nullabrechnungen vorhanden sind.

- Korrektur: Im Falle von Nachzahlungen können jetzt in der
Mitarbeiterliste, in der ein Mitarbeiter angezeigt wird, keine weiteren
Mitarbeiter mit dem Schalter "Neu" hinzugefügt werden. [Vorgang 215388]


Auswertungen
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- Korrektur: Das Öffnen der Quellensteuerauswertung über ViewGen ändert
nicht mehr den Status für offene Quellensteuerkorrekturen. [Vorgang
215912]


swissdec
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- Korrektur: Im Mitarbeiter wird nach der Erfassung des Geburtsdatums das
Datum "Zivilstand seit" nicht mehr gelöscht. [Vorgang 214154]


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Artikelmanager
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- Korrektur: Beim Export der Artikeldaten wird nun der Artikelsatz
vollständig erstellt. Es fehlte vor dem Zeilentrennzeichen ein
Feldtrennzeichen. [Vorgang 105225]


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Kassabuch
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- Korrektur: Bei der Ausgabe der Buchungslisten ist es nun möglich, eine
Sortierung zu wählen. Die Zahlungsliste wird standardmässig nach Datum
und Satz sortiert. [Vorgang 74529]


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Mobile Anwendungen
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SelectLine API
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- In der Hilfeseite der API kann die Anzeigesprache über ein Menü gewählt
werden.

- Korrektur: Die Swagger-Spezifikation beschreibt jetzt korrekt die
Authentifizierung. [Vorgang 102663]

- Korrektur: Es wurden mögliche Situationen bei Gleitkommazahlen auf
nicht-deutschen System behoben.

- Für die API-Aufrufe, bei denen im normalen Programmablauf Abfragen
erscheinen würden, können nun Standardwerte definiert werden.

- Die SelectLine API wurde um die Funktionalität zum Abrufen von
Lagerinformationen zu Belegpositionen ergänzt.

- Korrektur: Für Artikel stehen über die API nun auch die Metadaten
(Änderungsdatum etc.) zur Verfügung. [Vorgang 105236]


SelectLine MDE
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- Offene manuelle Lagerungen können nun auch per SelectLine MDE
fortgesetzt werden. In einer Auswahlliste werden alle offenen manuellen
Lagerungen zur Auswahl angeboten. Über den Button „Neuer Beleg“ kann
jederzeit eine neue manuelle Lagerung angelegt werden.

- Durch die neue Option "switchDocumentMode" kann man nun nach einer
Belegübergabe in SelectLine MDE weitere Positionen ergänzen. Die
Artikelauswahl wird dann nicht nur auf die Positionen aus der
Belegübergabe beschränkt, sondern ist über den gesamten Artikelstamm
möglich. Die Mengen werden ebenfalls nicht auf die des Vorgängerbelegs
beschränkt.

- Beim Abschliessen eines Beleges, der durch eine Belegübergabe
entstanden ist, werden alle Positionen / Verweise mit Menge gleich 0
gelöscht. Damit verbleiben nur die wirklich gelieferten Positionen im
Beleg.

- Korrektur: Nach einer Übergabe von einem lagernden Beleg in einen
anderen lagernden Beleg werden keine erneuten Lageraktionen durchgeführt.

- Bisher konnten Belege der Ausgangsseite ausschliesslich abgeschlossen
werden, wenn die Positionen vollständig erfasst wurden. Durch die neue
Option "finishIncomplete" kann nun das Abschliessen unvollständiger
Ausgangsbelege ebenfalls erlaubt werden.

- Bei Belegen ohne Vorgänger wird die Beleg-Liste auch angezeigt, wenn
keine offenen Belege vorhanden sind. Über den Button "Neuer Beleg" kann
ein neuer Beleg angelegt werden.


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OPOS - Übergreifend
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Bankassistent
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- Im Bankassistenten können jetzt ESR-Gutschriften (camt.054) auch als
ZIP-Datei eingelesen werden. Dazu ist ein eigenes Format hinzugekommen.

- Korrektur: Die Option "Bei OP-Aufteilung Zahlungssumme buchen" wurde
aus dem SelectLine Auftrag entfernt. [Vorgang 105459]

- Korrektur: Der gefundene Suchtext wird nun korrekt angezeigt. Der im
Suchtext vergebene Steuerschlüssel mit dem gebucht wird, wird in der
Maske jetzt auch angezeigt. [Vorgang 105709]


EZ-Verkehr
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- Die Komponente für den elektronischen Zahlungsverkehr (Crealogix
FTX.NG) wurde aktualisiert.

- Korrektur: Beim Einlesen eines Einzahlungsscheines mit anschliessender
Verbuchung stürzt das Programm nicht mehr ab. In diesem Fall bleibt der
Assistent für die Fehlerkorrektur offen. [Vorgang 215834]

- Korrektur: In camt.54 Dateien wird die "Payment Information
Identification" nicht mehr zur Identifizierung doppelter Datensätze
benutzt. [Vorgang 215697]


OP-Verwaltung
-----------------------------------------------------------------------------
- Korrektur: Kunden und Lieferanten mit gleichen Nummern werden nicht
mehr gemeinsam im OP-Ausgleich angezeigt. Es sei denn, sie sind direkt
zugeordnet. [Vorgang 104655]


Verbandsregulierung
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- Korrektur: Rechnungen an Verbandsregulierer verwenden bei
Direktkopplung nun immer die Standardbankverbindung. [Vorgang 101779]


Zahlungsverkehr
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- Korrektur: Für die Ersetzungstexte im Zahlungslauf werden die
Platzhalter aus der Variablengruppe "Zahlungslaufsumme" wieder korrekt
beachtet. [Vorgang 105433]


=======================================================
PC Kasse
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Touchkasse 2
-----------------------------------------------------------------------------
- Korrektur: Die Drucksperre für Stücklistenpositionen wird an der
Touchkasse2 gesetzt, wenn die Option "Handelsstücklisten auflösen" in den
Stammdaten der PC-Kasse nicht aktiv ist. [Vorgang 84146]

- Korrektur: Beim Start der freien Funktion kam es zu einer
Zugriffsverletzung, wenn ein entsprechendes Makro mit dem Dateinamen
"FreieFunktion.qdf" nicht definiert wurde. [Vorgang 105769]


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Produktionssteuerung
=======================================================
- Beim Löschen von Werk- oder Fertigungsaufträgen, welche bereits in der
Produktionssteuerung eingeplant wurden, werden die Planungsdaten mit
gelöscht. [Vorgang 102152]

- Korrektur: Bei der Standardanmeldung in der Produktion wird nun die
Gross-und Kleinschreibung bei Benutzerkürzeln berücksichtigt. [Vorgang
102993]

- Korrektur: Beim Zusammenfassen von mehreren, zuvor unterbrochenen,
Arbeitsfolgen wird die Losanzahl wieder korrekt berechnet.
Nils Rusterholz, Support, SelectLine Software AG, 9016 St. Gallen, support@selectline.ch
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